| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/064 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | Sharp s.r.o. |
| Adresa: | Technická 2, 821 04 Bratislava 2 |
| IČO: | 48093891 |
| Predmet: | Sharp OcÚ I.Q |
| Fakturovaná suma s DPH: | 256,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 26.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 26.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 11.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.05.2024 |
Dnes je 28.06.2024 Stránka načítaná o 07:49.
