Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD1/2024/046 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Igram |
Dodávateľ: | Lefea s.r.o. |
Adresa: | Reca 535, 925 26 Reca |
IČO: | 48219011 |
Predmet: | Lefea 2/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 114,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 23.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 23.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2024 |
Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.05.2024 |