Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/2024/002 |
Číslo faktúry: |
FD1/2024/075 |
Číslo zmluvy: |
|
Objednávateľ: |
Obec Igram |
Dodávateľ: |
Cerkam Facility Services s.r.o. |
Adresa: |
Haanova 46a, 851 04 Bratislava |
IČO: |
53599446 |
Predmet: |
Cerkam Facility Services - odbornú prehliadku VTZ PZ plynových rozvodov a regulátorov |
Fakturovaná suma s DPH: |
1134,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodný príkaz |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
29.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
29.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
14.03.2024 |
Dátum úhrady: |
13.03.2024 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
21.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov