| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/048 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
| IČO: | 43908977 |
| Predmet: | Komensky - škôlka plus |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.05.2024 |
Dnes je 23.06.2024 Stránka načítaná o 20:37.
