| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/080 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | Raabe |
| Adresa: | Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
| IČO: | 35908718 |
| Predmet: | RAABE - MŠ pomôcky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 08.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.05.2024 |
Dnes je 28.06.2024 Stránka načítaná o 07:35.
