| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/067 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| IČO: | 47259116 |
| Predmet: | O2 2/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 07.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.05.2024 |
Dnes je 28.06.2024 Stránka načítaná o 07:52.
