| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/051 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
| IČO: | 00178454 |
| Predmet: | SOZA - poplatok na r. 2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 28.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.05.2024 |
Dnes je 23.06.2024 Stránka načítaná o 21:08.
