| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/083 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | Coop Jednota Galanta |
| Adresa: | Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta |
| IČO: | 00168840 |
| Predmet: | COOP Jednota - potraviny ŠJ 4/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1410,91 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.06.2024 |
Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 14:47.
