Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD1/2024/095 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Igram |
Dodávateľ: | Firecontrol safety s.r.o. |
Adresa: | Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava |
IČO: | 51430347 |
Predmet: | Firecontrol Safety - kontrola hasiacich prístrojov |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 31.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 27.06.2024 |