Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD1/2024/116 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Igram |
Dodávateľ: | Fantázia dp, s.r.o. |
Adresa: | Za humnami 51, 949 01 Nitra |
IČO: | 47045388 |
Predmet: | Fantázia dp s.r.o. ZŠ škola v prírode |
Fakturovaná suma s DPH: | 1600,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 18.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 18.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 06.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 27.06.2024 |