Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD1/2024/100 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Igram |
Dodávateľ: | GDPR služby s.r.o. |
Adresa: | Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda |
IČO: | 51166429 |
Predmet: | GDPR 3/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 31.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 12.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 27.06.2024 |