| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/085 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | Rajo a.s. |
| Adresa: | Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | Rajo ŠJ 4/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 190,43 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 22.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 25.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 08.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.06.2024 |
Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 15:02.
