| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/107 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
| Adresa: | Osvetová 24, 821 05 Bratislava |
| IČO: | 36357065 |
| Predmet: | AVE SK KO 3/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2421,47 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 31.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.06.2024 |
Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 16:46.
