| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/101 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | Majster papier |
| Adresa: | Wolkrova 5, 851 01 Bratislava |
| IČO: | 33768897 |
| Predmet: | Majster papier - ŠK čistiace |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,69 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 24.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 03.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.06.2024 |
Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 17:03.
