| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/109 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | Katarína Martinusová |
| Adresa: | Považská 1708/49, 911 01 Trenčín |
| IČO: | 43228950 |
| Predmet: | Martinusová - projektová dokumentácia, úpravy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 19.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.06.2024 |
Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 16:32.
