| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/089 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | Pomoc psíkom |
| Adresa: | Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
| IČO: | 52823831 |
| Predmet: | OZ Pomoc psíkom 3/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 31.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.06.2024 |
Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 15:00.
