| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/115 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | Stanislav Bohdan |
| Adresa: | Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava |
| IČO: | 33558884 |
| Predmet: | S. Bohdan - autobusová doprava "škola v prírode" |
| Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 19.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.06.2024 |
Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 15:23.
