| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/090 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | BVS MŠ 3/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,96 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 28.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 26.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.06.2024 |
Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 15:25.
