Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 082018 |
Číslo faktúry: | FD1/2018/493 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | ARS CATHOLICS spol. s r.o |
Adresa: | Poľná 2,90026 Slovenský Grob |
IČO: | 46016198 |
Predmet: | ARS CATHOLICA ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 4920,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 07.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2018 |
Dátum úhrady: | 18.12.2018 |
Súbor: | FD1_2018_493 |
Zverejnené: | 01.03.2019 |