| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/419 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Coop Jednota Galanta |
| Adresa: | Revolučná štvrť 953,92414 Galanta |
| IČO: | 00168840 |
| Predmet: | Coop Jednota ŠJ 12/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 390,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2019_419 |
| Zverejnené: | 10.01.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:00.
