Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2019/443 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | ENERTEX spol. s r.o. |
Adresa: | Gruzinská 4,82105 Bratislava |
IČO: | 35806290 |
Predmet: | ENERTEX s.r.o. MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 7679,83 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.12.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_2019_443 |
Zverejnené: | 10.01.2020 |