| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/432 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Defense Pro s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 4/A,90201 Pezinok |
| IČO: | 47831456 |
| Predmet: | DefensePro 11/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2019_432 |
| Zverejnené: | 10.01.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:54.
