Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2019/453 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Coop Jednota Galanta |
Adresa: | Revolučná štvrť 953,92414 Galanta |
IČO: | 00168840 |
Predmet: | Coop Jednota ŠJ 12/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 624,43 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 03.01.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_2019_453 |
Zverejnené: | 10.01.2020 |