Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2020/115 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Lindstrom |
Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Lindstrom OU 3/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,94 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 25.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 08.04.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_2020_115 |
Zverejnené: | 22.04.2020 |