| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/465 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | O2 Slovakia ŠJ 11+12/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,93 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 20.01.2020 |
| Súbor: | FD1_2019_465 |
| Zverejnené: | 22.04.2020 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 10:09.
