| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/455 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Slovak Telekom PL 11/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 87,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 03.01.2020 |
| Súbor: | FD1_2019_455 |
| Zverejnené: | 22.04.2020 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 06:12.
