Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170077 |
Číslo faktúry: | FD1/2018/006 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Kozák |
Adresa: | 1. mája 9,90084 Báhoň |
IČO: | 37294890 |
Predmet: | Nákup materiálu OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.01.2018 |
Dátum úhrady: | 10.01.2018 |
Súbor: | FD1_2018_006 |
Zverejnené: | 16.04.2018 |