Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2020/271 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Sharp s.r.o. |
Adresa: | Technická 2,82104 Bratislava 2 |
IČO: | 48093891 |
Predmet: | Sharp OU 8/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 25.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 08.09.2020 |
Dátum úhrady: | 03.09.2020 |
Súbor: | FD1_2020_271 |
Zverejnené: | 13.10.2020 |