Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2020/269 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Lindstrom |
Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Lindstrom OU 7/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 12.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 26.08.2020 |
Dátum úhrady: | 02.09.2020 |
Súbor: | FD1_2020_269 |
Zverejnené: | 13.10.2020 |