| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2020/270 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Lindstrom KD 7/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 12.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 26.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 03.09.2020 |
| Súbor: | FD1_2020_270 |
| Zverejnené: | 13.10.2020 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 08:29.
