Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2020/309 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Marián Komár |
Adresa: | Partizánska 25,90084 Báhoň |
IČO: | 45261563 |
Predmet: | M.Komár ŠK |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 08.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 24.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2020 |
Dátum úhrady: | 13.10.2020 |
Súbor: | FD1_2020_309 |
Zverejnené: | 16.12.2020 |