Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2020/314 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Sharp s.r.o. |
Adresa: | Technická 2,82104 Bratislava 2 |
IČO: | 48093891 |
Predmet: | Sharp OU 9/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 28.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 12.10.2020 |
Dátum úhrady: | 13.10.2020 |
Súbor: | FD1_2020_314 |
Zverejnené: | 16.12.2020 |