| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2020/315 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Defense Pro s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 4/A,90201 Pezinok |
| IČO: | 47831456 |
| Predmet: | DefensePro 10/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 02.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2020 |
| Súbor: | FD1_2020_315 |
| Zverejnené: | 16.12.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:38.
