| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2020/417 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | NOMland s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | NOMiland MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1279,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 09.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 09.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 30.12.2020 |
| Súbor: | FD1_2020_417 |
| Zverejnené: | 26.02.2021 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 20:45.
