Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2020/418 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Alltekprint s.r.o. |
Adresa: | 1.mája 17,90001 Modra |
IČO: | 46698647 |
Predmet: | Alltekprint OU |
Fakturovaná suma s DPH: | 52,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 17.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 17.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.12.2020 |
Dátum úhrady: | 30.12.2020 |
Súbor: | FD1_2020_418 |
Zverejnené: | 26.02.2021 |