Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2020/403 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Slovak Telekom PL 11/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 87,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 30.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2020 |
Dátum úhrady: | 16.12.2020 |
Súbor: | FD1_2020_403 |
Zverejnené: | 26.02.2021 |