Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2020/399 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Defense Pro s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 4/A,90201 Pezinok |
IČO: | 47831456 |
Predmet: | Defese 11/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 30.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2020 |
Dátum úhrady: | 16.12.2020 |
Súbor: | FD1_2020_399 |
Zverejnené: | 26.02.2021 |