Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2020/393 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | O2 Slovakia 11/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 07.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 07.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2020 |
Dátum úhrady: | 16.12.2020 |
Súbor: | FD1_2020_393 |
Zverejnené: | 26.02.2021 |