Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2021/252 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Defense Pro s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 4/A,90201 Pezinok |
IČO: | 47831456 |
Predmet: | Defense Pro 9/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 78,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2021 |
Dátum úhrady: | 08.09.2021 |
Súbor: | FD1_2021_252 |
Zverejnené: | 18.10.2021 |