Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2021/255 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Michal Moravec |
Adresa: | Igram 97,90084 Báhoň |
IČO: | 52898369 |
Predmet: | M.Moravec ŠK 8/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 650,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2021 |
Dátum úhrady: | 08.09.2021 |
Súbor: | FD1_2021_255 |
Zverejnené: | 18.10.2021 |