| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8209015382 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/214 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Slovak Telecom mobily 4/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,73 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2018_214 |
| Zverejnené: | 19.06.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 12:02.
