Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2022/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Coop Jednota Galanta |
Adresa: | Revolučná štvrť 953,92414 Galanta |
IČO: | 00168840 |
Predmet: | Coop Jednota |
Fakturovaná suma s DPH: | 1119,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2022 |
Dátum úhrady: | 04.02.2022 |
Súbor: | FD1_2022_019 |
Zverejnené: | 28.03.2022 |