Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2022/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | PD Čataj |
Adresa: | Čataj,90083 Čataj |
IČO: | 00613878 |
Predmet: | PD Čataj (drtič) |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_2022_020 |
Zverejnené: | 28.03.2022 |