| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2022/281 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Peter Bartok - SECOM |
| Adresa: | Jarná 54,91943 Cífer |
| IČO: | 40253091 |
| Predmet: | P.Bartok SECOM (údržba) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.09.2022 |
| Dátum vystavenia: | 28.09.2022 |
| Dátum splatnosti: | 12.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 10.10.2022 |
| Súbor: | FD1_2022_281 |
| Zverejnené: | 25.11.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:36.
