| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2022/287 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Marián Komár |
| Adresa: | Partizánska 25,90084 Báhoň |
| IČO: | 45261563 |
| Predmet: | M.Komár ŠK (revízie) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 10.10.2022 |
| Súbor: | FD1_2022_287 |
| Zverejnené: | 25.11.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:47.
