| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/2023/051 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Kozák |
| Adresa: | 1. mája 9,90084 Báhoň |
| IČO: | 37294890 |
| Predmet: | Kozák 2/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2023 |
| Súbor: | FD2_2023_051 |
| Zverejnené: | 25.04.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:03.
