| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/2023/056 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 43908977 |
| Predmet: | Komensky MŠ r. 2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2023 |
| Súbor: | FD2_2023_056 |
| Zverejnené: | 25.04.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:08.
