| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/2023/053 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Peter Bartok - SECOM |
| Adresa: | Jarná 54,91943 Cífer |
| IČO: | 40253091 |
| Predmet: | P.Bartok SECOM |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2023 |
| Súbor: | FD2_2023_053 |
| Zverejnené: | 25.04.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:38.
