Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/2023/084 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Pomoc psíkom |
Adresa: | Moyzesova 6065/4A,90201 Pezinok |
IČO: | 52823831 |
Predmet: | Pomoc psíkom 3/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2023 |
Dátum úhrady: | 11.04.2023 |
Súbor: | FD2_2023_084 |
Zverejnené: | 25.05.2023 |