| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/2023/077 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Sharp s.r.o. |
| Adresa: | Technická 2,82104 Bratislava 2 |
| IČO: | 48093891 |
| Predmet: | Sharp 3/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 23.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 06.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 05.04.2023 |
| Súbor: | FD2_2023_077 |
| Zverejnené: | 25.05.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:41.
